問題已解決

原材料已入庫，發(fā)票未到，款已付，應該怎么做賬，分錄怎么寫

84785027| 提問時間：2020 01/08 14:03
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
付款，借：預付賬款 貸：銀行存款 收到材料，借：原材料 貸：暫估應付款
2020 01/08 14:04
84785027
2020 01/08 14:08
那下個月收到發(fā)票怎么做賬也
辜老師
2020 01/08 14:09
收到發(fā)票，沖減暫估 借：原材料 負數(shù) 貸：暫估應付款 負數(shù) 借：原材料 貸：預付賬款
84785027
2020 01/08 14:41
是增值稅專用發(fā)票
辜老師
2020 01/08 14:42
借：原材料 應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸：預付賬款
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