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老師，采購原材料，已驗收入庫后投入生產(chǎn)，款已付，發(fā)票未到。 分錄怎么做？
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您好
借：原材料
貸：應付賬款-暫估應付賬款
借：應付賬款
貸：銀行存款
2022 05/18 22:27
84785008 
2022 05/18 22:35
老師，后面的分錄貸記應付賬款是沖平第一個分錄的應付賬款暫估帳嗎
bamboo老師 
2022 05/18 22:35
后面的分錄貸記應付賬款？
我沒寫到貸方啊
84785008
2022 05/18 22:36
借方，寫錯了
84785008
2022 05/18 22:37
老師，后面的分錄借記應付賬款是沖平第一個分錄的應付賬款暫估帳嗎
bamboo老師
2022 05/18 22:37
不是的 是寫的付款的分錄
收到發(fā)票后
借：應付賬款-暫估應付賬款
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸：應付賬款
84785008
2022 05/18 22:41
意思是說，當我購入原材料已入庫的時候，是要做兩個分錄，借：原材料 貸：應付賬款-暫估賬
借：應付賬款 貸：銀行存款
等收到發(fā)票的時侯，借：應付賬款-暫估帳，貸：應付賬款
這樣嗎？
bamboo老師
2022 05/18 22:43
是的 按照上面三個分錄寫
84785008
2022 05/18 22:46
除了這個3個分錄的賬務處理以外，能不能直接做。
借：原材料
?貸：銀行存款?
后面去的發(fā)票時在發(fā)票上注明去：后取得發(fā)票？
bamboo老師
2022 05/18 22:48
這樣處理不太規(guī)范
當然您圖省事也可以的?
84785008
2022 05/18 22:49
這樣做外賬給人家看的允許這樣做嗎
bamboo老師
2022 05/18 22:50
如果付款跟發(fā)票不在同一個月 人家就可能看不懂?
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