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請問，以前的會計將2019年前的預(yù)付賬款，貸方有余額，能不能做 借：預(yù)付賬款 貸：營業(yè)外支出
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你好，預(yù)付賬款的貸方余額是應(yīng)付賬款，應(yīng)是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的，借：預(yù)付賬款 貸：營業(yè)外收入
2020 01/06 20:47
84784958 
2020 01/06 22:09
銷售開具的專用發(fā)票，開錯沖紅又重新開了，金額不變，需不需要做賬
立紅老師 
2020 01/07 08:02
你好，因為是跨月紅沖，雖然金額沒變，但是還是需要做賬的，這樣才能和發(fā)票對應(yīng)，反映實際發(fā)生的業(yè)務(wù)內(nèi)容
84784958
2020 01/07 11:47
會計分錄怎么做
立紅老師
2020 01/07 11:58
你好，做一筆和原分錄相同的分錄，金額是紅字就是負數(shù)，再做一筆正數(shù)的分錄，
借：應(yīng)收賬款 負數(shù) 貸：主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù)應(yīng)交稅旨——應(yīng)增（銷）負數(shù)
再做一筆和上面分錄一樣的正數(shù)分錄。
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