問(wèn)題已解決

老師，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅負(fù)數(shù)我知道調(diào)整到其他流動(dòng)資產(chǎn)，那應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅為負(fù)數(shù)也要調(diào)整到其他流動(dòng)資產(chǎn)么？多出來(lái)的所得稅算預(yù)繳還是多繳？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/05 14:52
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 看你們實(shí)際屬于多交了，還是什么原因？如果是多交了 ，可以申請(qǐng)退稅或抵下期的稅，就不用做到其他流動(dòng)資產(chǎn)。
2020 01/05 14:57
84785026
2020 01/05 15:30
企業(yè)就只是單純的預(yù)繳，結(jié)果繳多了。申請(qǐng)退稅或抵下期也得是匯算清繳以后了，年底應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅負(fù)數(shù)怎么做審計(jì)調(diào)整？
答疑蘇老師
2020 01/05 15:35
你好 那就需要調(diào)整到其他流動(dòng)資產(chǎn)科目了。
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