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問題已解決
老師我們公司是建筑業(yè)，申報(bào)時(shí)一般計(jì)稅項(xiàng)目和簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目應(yīng)該分別是9%和3%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)吧，為什么我的申報(bào)表上自動(dòng)填到了貨物及加工修理修配勞務(wù)那欄，這是我們?cè)谀睦锱e(cuò)了嗎
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你好，同學(xué)。
你這是屬于服務(wù)，你在附表1是否 填寫的9%稅率對(duì)應(yīng)的欄次
2020 01/05 12:29
84785032 
2020 01/05 13:27
老師我沒有表達(dá)清楚，我們公司主營(yíng)是建筑業(yè)，申報(bào)時(shí)，附表（一）9%和3%稅率的開票收入自動(dòng)跳到了9%和3%稅率貨物及加工修理修配勞務(wù)，這是我們公司在哪里弄錯(cuò)了什么嗎
陳詩(shī)晗老師 
2020 01/05 13:48
沒有填寫錯(cuò)誤，你填寫是正確的，你沒有弄錯(cuò)，這表設(shè)置就是這樣的哈
84785032
2020 01/05 15:31
那以后附表一跳出來的數(shù)據(jù)有誤我就要手動(dòng)修改下嗎，總覺得應(yīng)該是公司哪里弄錯(cuò)了，才會(huì)出現(xiàn)這樣，還有老師附一改正確后附表三的第一欄“本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額（免稅銷售額）”出現(xiàn)數(shù)字是什么意思，特別是括號(hào)中還有（免稅銷售額）”，我們這個(gè)不是免稅的
陳詩(shī)晗老師
2020 01/05 15:40
你手動(dòng)修改的話，可能會(huì)出現(xiàn)配比不通過的情況。你這一塊是不能這個(gè)樣子去修改的。
84785032
2020 01/05 16:08
因?yàn)槲液?jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目有扣除，不修改就不能扣除
陳詩(shī)晗老師
2020 01/05 18:28
簡(jiǎn)易 計(jì)稅有扣除，扣除你是填寫你的附表四扣除。
84785032
2020 01/06 09:23
是填附表四，但是如果附表一不修改，如何能扣，后面扣除那是星號(hào)
陳詩(shī)晗老師
2020 01/06 10:25
首先，你的附表，一是根據(jù)你實(shí)際開票的這個(gè)金額去填寫。然后你這個(gè)附表三四填寫理由，相應(yīng)的，這個(gè)扣除這一塊兒。先填附表一，在填附表二在附表三和四附表都是手動(dòng)填寫的。
84785032
2020 01/06 12:02
如果不更改附表一，那后面者是星號(hào)是沒有扣除的，老師，你們會(huì)答問是能不能以學(xué)員解決問題為目的，能不能認(rèn)真看下上傳的表
陳詩(shī)晗老師
2020 01/06 12:11
不是沒有仔細(xì)看你的表，而是你到底是一般計(jì)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅，還是說你這個(gè)企業(yè)同時(shí)有簡(jiǎn)易計(jì)稅和一般計(jì)稅，就這些信息了，你這個(gè)表一起發(fā)出來。你下面3%，這一部分是體現(xiàn)的簡(jiǎn)易計(jì)稅，但是上面9%體現(xiàn)的是一般計(jì)稅。
陳詩(shī)晗老師
2020 01/06 12:12
如果說你既享受一般計(jì)稅又享受簡(jiǎn)易計(jì)稅，這個(gè)表就是正常的，如果說只有簡(jiǎn)易計(jì)算，那么就是不對(duì)的。
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