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我18年費(fèi)用發(fā)票，19年入的帳 然后在所得稅匯算清繳時需要做納稅調(diào)增 應(yīng)該怎么調(diào)呢 我能不能在12月份的賬期里面調(diào)
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你好，18年沒有稅前扣除是嗎
那你可以在19年抵扣的
2020 01/05 09:14
84785032 
2020 01/05 09:17
沒有稅前扣除
郭老師 
2020 01/05 09:24
那你可以在19年稅前扣除
84785032
2020 01/05 09:30
可是不是說要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則么 跨年的費(fèi)用票 在匯算清繳時需要挑選出來
84785032
2020 01/05 09:30
不需要在所得稅匯算清繳時做納稅調(diào)增？
郭老師
2020 01/05 09:32
不用的，你可以補(bǔ)做的
84785032
2020 01/05 09:50
可是我之前問了其他財務(wù) 說以前他們做審計的時候 人家是需要他們做納稅調(diào)增的
郭老師
2020 01/05 09:52
那你在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目里面調(diào)增
賬上不做分錄
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