00:10:00
問題已解決
我們公司有一個分公司 但是不單獨核算 所有費用支出收入都是在總公司一起的 那這里應(yīng)該不用管吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！
匯總申報一般需要稅務(wù)局同意才可以的
一般是分開申報的
2020 01/03 13:43
84784984 
2020 01/03 13:46
好的 那這個不管了 反正分開那邊也不是歸我管 這個怎么填寫啊
蔣飛老師 
2020 01/03 15:38
如果沒有，就填寫“否”
84784984
2020 01/03 16:20
老師 上個季度末 利潤是4119.43 計提的所得稅是1029.86 實際繳納了203.47 然后把中間的差額826.39 在10月份沖回了 他這個是按小型微利企業(yè)5%計算的嘛 這樣計算的話，那我的減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表要不要填呀？
蔣飛老師
2020 01/03 16:36
你好，
需要填寫的
84784984
2020 01/03 16:45
我發(fā)現(xiàn)上次我填錯了 實際利潤是4119.43 乘以5% 應(yīng)該繳納205.97 那個表上我填成了4069.43 乘以5% 實際繳納了203.47 中間相差了2.5 我這個減免企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么填呀？
84784984
2020 01/03 17:40
這個2.5實際上就是之前 10月初有一個銀行扣款50 我當(dāng)時填利潤表的時候看成了第四季度的 實際利潤就是4119.43 然后第四季度上減了50就是4069.43 導(dǎo)致有差額 我現(xiàn)在是 要去稅務(wù)局改第三季度的改掉 還是把第四季度的財務(wù)費用減50 然后利潤也相繼減了50就可以了
蔣飛老師
2020 01/03 19:25
你好！
不用更正申報的
匯算清繳時填準(zhǔn)確了就可以了
閱讀 964
描述你的問題，直接向老師提問
188
意見反饋
