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老師請問我們實際支付材料款98萬，對方開票100萬的普票，多開的2萬下次送貨少開。那我該怎么做賬？ 1. 收到發(fā)票100萬。按照實際發(fā)票金額做賬 借方：原材料 100 貸：應付100萬 附件發(fā)票，送貨單，入庫單 2.付款 借：應付98萬， 貸方：銀行存款98萬 是這個思路嗎？ 但是我材料入庫單改怎么處理呢？也只能按照發(fā)票開具金額100萬入庫嗎？
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你好！
對的，
材料入庫單按照實際發(fā)貨數(shù)量入庫。
2020 01/02 11:48
84784968 
2020 01/02 13:51
如果材料入庫單上面按照實際發(fā)貨數(shù)量來，那不是和我發(fā)票上面的100萬不一樣噠，賬實不符了，這個該怎么理解呢？
84784968
2020 01/02 13:52
材料入庫單還需要單獨做賬嗎？
蔣飛老師 
2020 01/02 14:30
是的，入庫和發(fā)票是不一致的
84784968
2020 01/02 14:48
入庫怎么做賬呢
蔣飛老師
2020 01/02 15:01
建議：
1..入庫
借：原材料
貸：應付賬款…暫估應付
蔣飛老師
2020 01/02 15:03
2.收到發(fā)票
借：應付賬款…暫估應付100
貸：應付100萬
蔣飛老師
2020 01/02 15:04
3. 付款
借：應付98萬，
貸方：銀行存款98萬
蔣飛老師
2020 01/02 15:05
建議：
1..入庫
借：原材料98
貸：應付賬款…暫估應付98
2.收到發(fā)票
借：應付賬款…暫估應付100
貸：應付100萬
3. 付款
借：應付98萬，
貸方：銀行存款98萬
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