問(wèn)題已解決

老師好，在庫(kù)存現(xiàn)金已是負(fù)數(shù)的情況下怎么調(diào)賬？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/31 16:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要去查明庫(kù)存現(xiàn)金負(fù)數(shù)是什么原因?qū)е碌?，才知道該如何做調(diào)整分錄的
2019 12/31 16:58
84784971
2019 12/31 16:59
公司剛成立初期，所有費(fèi)用都是法人支付的，在記賬時(shí)選了庫(kù)存現(xiàn)金這個(gè)科目
鄒老師
2019 12/31 17:02
你好，那就應(yīng)當(dāng)這樣做調(diào)整分錄 借；庫(kù)存現(xiàn)金，貸；其他應(yīng)付款——法人代表
84784971
2019 12/31 17:06
那是調(diào)在這個(gè)月嗎？那這個(gè)月的開(kāi)支也是法人支付的，可不可以直接做這個(gè)分錄，然后金額數(shù)就是支出數(shù)
鄒老師
2019 12/31 17:11
你好，個(gè)人建議是從最開(kāi)始調(diào)整，而不是這個(gè)月，因?yàn)槟氵@個(gè)月調(diào)整，之前的庫(kù)存現(xiàn)金余額還是會(huì)為負(fù)數(shù)的 個(gè)月的開(kāi)支也是法人支付的就這樣做分錄，借；管理費(fèi)用等科目，貸；其他應(yīng)付款——法人代表
84784971
2019 12/31 17:15
是之前有發(fā)生負(fù)數(shù)的每個(gè)月都做一份調(diào)整分錄嗎？
鄒老師
2019 12/31 17:20
你好，是的，是這樣處理
84784971
2019 12/31 17:56
謝謝老師！那請(qǐng)問(wèn)這個(gè)摘要怎么寫??？正?；蚴钦{(diào)整的都是一樣的摘要記錄嗎
鄒老師
2019 12/31 17:57
你好，摘要可以是調(diào)整某某月份第多少號(hào)憑證 調(diào)整分錄摘要是 調(diào)整某某月份第多少號(hào)憑證 正常的（借；管理費(fèi)用等科目，貸；其他應(yīng)付款——法人代表）摘要可以是發(fā)生某某費(fèi)用
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