問(wèn)題已解決

老師，商貿(mào)企業(yè)，為開(kāi)票收入交增值稅附加稅，不確認(rèn)收入增值稅附加稅已交，怎么做分錄，月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/31 12:51
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 不確定收入 怎么繳納的增值稅和附加稅 ？你們實(shí)際業(yè)務(wù)現(xiàn)在是怎么樣的
2019 12/31 13:01
84784986
2019 12/31 13:11
是未開(kāi)票收入
84784986
2019 12/31 13:11
我們沒(méi)有開(kāi)票，稅務(wù)局讓我們先交增值稅
meizi老師
2019 12/31 13:15
你好 是 未開(kāi)票收入也得先報(bào)稅的 分錄和你開(kāi)票收入一樣的做 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
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