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實(shí)務(wù)
問題已解決
年底是不是要將所有的專用發(fā)票 無論低不低扣的都要進(jìn)行勾選驗(yàn)證？我們是簡易征收的專票不抵扣
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這個不用，開票之日起360天內(nèi)都可認(rèn)證，你可以先入賬，沒有認(rèn)證做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就可以，不能抵扣，你可以價(jià)稅合計(jì)直接做成本
2019 12/31 11:55
84785031 
2019 12/31 12:00
我之前做賬是把進(jìn)貨的專票進(jìn)項(xiàng)稅 就是做應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅額了。住宿發(fā)票是全額入賬了。 現(xiàn)在我想把這個進(jìn)貨了的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，做成本。是不是要認(rèn)證呢？
maize老師 
2019 12/31 12:07
這個需要做借x成本 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是需要認(rèn)證之后轉(zhuǎn)出，
84785031
2019 12/31 12:17
Ok那我明白了。我之前住宿費(fèi)全額記管理費(fèi)用的就認(rèn)證就行了吧？還需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
maize老師
2019 12/31 12:21
我之前住宿費(fèi)全額記管理費(fèi)用的就認(rèn)證就行了吧？還需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎 可以不認(rèn)證，不是主營相關(guān)可以不需要認(rèn)證
84785031
2019 12/31 12:35
好的
maize老師
2019 12/31 12:44
好，我先回復(fù)別的學(xué)員了，你有疑問再追問哈
84785031
2019 12/31 14:50
那那些不抵扣的，我在發(fā)票平臺是不是也要選“發(fā)票不抵扣勾選”這個呢？
maize老師
2019 12/31 14:53
我在發(fā)票平臺是不是也要選“發(fā)票不抵扣勾選”這個呢 可以，
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