問題已解決

我公司要將贈(zèng)送的ic卡充值款，做預(yù)收-ic卡優(yōu)惠充值科目。在充值時(shí)科目為借：銀行存款100。預(yù)收賬款-ic卡優(yōu)惠充值20。 貸：預(yù)收賬款120 使用時(shí)：借預(yù)收賬款100。 貸：營(yíng)業(yè)收入91.74。銷項(xiàng)稅額-8.26. 借預(yù)收賬款20。 貸：預(yù)收賬款ic卡優(yōu)惠充值20。 現(xiàn)在問題是，我之前記賬的時(shí)候已經(jīng)把贈(zèng)送的直接計(jì)入借銷售費(fèi)用。貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，銷項(xiàng)。現(xiàn)在做調(diào)整把銷售費(fèi)用直接轉(zhuǎn)入預(yù)收賬款ic卡充值優(yōu)惠。那么我之前做的收入要不要變？我的預(yù)收賬款要變嗎？

84784968| 提問時(shí)間：2019 12/30 21:26
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趙海龍老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，預(yù)收款不用調(diào)整。但是輸入需要 按比例分?jǐn)偂?/div>
2019 12/30 21:52
84784968
2019 12/30 21:54
具體怎么做呢？分錄是什么？麻煩您說詳細(xì)一點(diǎn)好嗎
趙海龍老師
2019 12/31 14:15
借：銀行存款 100 銷售費(fèi)用 20 貸：預(yù)收賬款 120 借：預(yù)收賬款 100 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100
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