問(wèn)題已解決

建筑企業(yè)，在外地預(yù)繳了個(gè)稅和企業(yè)所得稅，來(lái)本地可以抵扣么

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/30 14:43
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汪晨老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，預(yù)繳的是可以抵扣的。
2019 12/30 14:44
84785044
2019 12/30 14:44
具體是怎么操作呢，需要在哪里體現(xiàn)呢
汪晨老師
2019 12/30 14:45
你好，填表時(shí)，填在預(yù)繳欄目即可。
84785044
2019 12/30 14:47
不好意思啊老師，還請(qǐng)問(wèn)下預(yù)繳在哪，我沒(méi)找到
汪晨老師
2019 12/30 14:58
你好，參考國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第26號(hào)關(guān)于企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表的填報(bào)說(shuō)明，建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項(xiàng)目部，按照稅收規(guī)定已經(jīng)向項(xiàng)目所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳企業(yè)所得稅的金額填入本表第14行“特定業(yè)務(wù)預(yù)繳（征）所得稅額”
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