問(wèn)題已解決

老師您好，銀行回單里已繳納的增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/29 19:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 如果是一般納稅人繳納的增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ， 貸；銀行存款 如果是小規(guī)模納稅人繳納的增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；銀行存款
2019 12/29 19:04
84785046
2019 12/29 19:19
老師 未交增值稅怎么做平呢？
鄒老師
2019 12/29 19:22
你好，一般納稅人繳納增值稅之前需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 之后做繳納，借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ， 貸；銀行存款 這樣未交增值稅是平的
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