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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 上個(gè)月繳納增值稅時(shí)我們?nèi)絽f(xié)議賬戶里沒(méi)有錢，我就用自己個(gè)人銀行卡給繳納的增值稅，這個(gè)月該怎么打回單，怎么做賬呢？
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你好，這個(gè)回單只能去你銀行卡里打印
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸其他應(yīng)付款
2023 09/09 09:57
84784976 
2023 09/09 10:05
就這一個(gè)分錄嗎？可是增值稅是已經(jīng)交了的呀？
郭老師 
2023 09/09 10:10
你好，對(duì)的是的，就是這一個(gè)呀，你結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅做了嗎？未交增值稅是沒(méi)有余額的。
郭老師
2023 09/09 10:10
后企業(yè)還錢給你充其他應(yīng)付款，這兩個(gè)金額都沒(méi)有余額了。
84784976
2023 09/09 10:36
還有附加稅也一起繳了，老板還給我時(shí)是用**還的，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 營(yíng)業(yè)稅金及附加 ，貸：其他應(yīng)付款——個(gè)人，等報(bào)銷了就是借：其他應(yīng)付款款——個(gè)人，貸：其他貨幣資金 這樣對(duì)嗎？
郭老師
2023 09/09 10:37
可以的，可以這么做的。
84784976
2023 09/09 10:48
老師 還有一個(gè)問(wèn)題，領(lǐng)用原材料的數(shù)量和金額 數(shù)字我不知道怎么出來(lái)的?領(lǐng)用原材料的數(shù)量和金額如何計(jì)算？
郭老師
2023 09/09 10:51
你們單位沒(méi)有領(lǐng)料單嗎？領(lǐng)料單上面有的，它可以沒(méi)有單價(jià)，但是有數(shù)量，這個(gè)單價(jià)你可以根據(jù)先進(jìn)先出或者加權(quán)平均單價(jià)。
84784976
2023 09/09 10:58
沒(méi)有領(lǐng)料單，出庫(kù)單也要自己填，我聽(tīng)上一個(gè)會(huì)計(jì)說(shuō)什么根據(jù)電費(fèi)來(lái)算，您知道嗎？
郭老師
2023 09/09 11:02
不好意思，不太清楚
84784976
2023 09/09 11:19
這個(gè)回單怎么記賬？
郭老師
2023 09/09 11:21
哦，這個(gè)是不是退錢回來(lái)的，你單位是支付的一方嗎。
84784976
2023 09/09 11:39
老師 是的 是的
郭老師
2023 09/09 11:45
你支付的時(shí)候，你看一下怎么做的，借預(yù)付賬款，貸銀行存款，退回來(lái)的時(shí)候再做相反的吧。
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