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問題已解決
公司收到員工出差開回來的費(fèi)用 專用發(fā)票要怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，
是什么發(fā)票呢
2019 12/29 10:15
84784969 
2019 12/29 10:18
培訓(xùn)費(fèi)和住宿費(fèi)
蔣飛老師 
2019 12/29 10:20
你好！
可以記入
借：管理費(fèi)用…住宿費(fèi)
管理費(fèi)用…培訓(xùn)費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：銀行存款
（進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣的）
84784969
2019 12/29 10:20
增值稅專用發(fā)票
84784969
2019 12/29 10:21
好的謝謝
蔣飛老師
2019 12/29 10:26
好的，
不客氣。
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