問(wèn)題已解決

你好，我在2019年4月固定資產(chǎn)變壓器的安裝設(shè)備材料費(fèi)入到別的固定資產(chǎn)里了，現(xiàn)在變壓器變賣(mài)了，但是原值不夠，怎么調(diào)賬？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/28 22:54
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董老師
金牌答疑老師
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您好，借 根據(jù)記錯(cuò)的固定資產(chǎn)明細(xì)直接調(diào)整即可，借固定資產(chǎn)-變壓器 貸 固定資產(chǎn)-XX 借管理費(fèi)用或者制造費(fèi)用 貸累計(jì)折舊
2019 12/28 23:27
84785000
2019 12/29 22:38
老師你好，玩在變壓器的原值為40000元，材料費(fèi)61855元入在別的固定資產(chǎn)里并在今年4月計(jì)提了折舊，這個(gè)要怎么計(jì)算？
84785000
2019 12/29 22:41
并且我現(xiàn)在的評(píng)估報(bào)告變壓器原值為101855，那我現(xiàn)在固定資產(chǎn)清理加累計(jì)折舊要等于這個(gè)數(shù)值吧？
董老師
2019 12/29 22:51
您好，首先增加原值 借固定資產(chǎn)-變壓器 61855貸 固定資產(chǎn)-XX61855 其次調(diào)整折舊，借 累計(jì)折舊-XX （4-12月）貸累計(jì)折舊-變壓器 清理轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理（按調(diào)整之后的）借 固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)101855
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