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我發(fā)現(xiàn)9月份在支付社保這塊錢時，應(yīng)該是從借：應(yīng)付職工薪酬其他應(yīng)付款貸銀行存款結(jié)果，結(jié)果我怎么全從應(yīng)付職工薪酬中出了，這個怎么辦？
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你沖掉之前分錄重新做，借：應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)借銀行存款 之后重新做
2019 12/27 10:22
84785023 
2019 12/27 10:32
支付的社保是正確的呀？
maize老師 
2019 12/27 10:38
這個只是為了沖掉這個做分錄重新做，這個對你整體這個銀行不影響，要不就做借借：應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù) 借其他應(yīng)付款
84785023
2019 12/27 10:42
支付社保是正確的，就是所有的人都從應(yīng)付職工薪酬中出了
maize老師
2019 12/27 10:53
貸銀行是對的哈，那這個應(yīng)付職工薪酬 社保這個不對唄？那這個就沖掉這個借：應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù) 借其他應(yīng)付款
84785023
2019 12/27 10:55
前面兩個分錄都正確的，就最后的一個分錄沒有了其他應(yīng)付款
maize老師
2019 12/27 10:56
借：應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù) 借其他應(yīng)付款 這個沖掉做就有了
84785023
2019 12/27 10:56
你好，其他應(yīng)付款是蘭字嗎
maize老師
2019 12/27 10:58
是的，這個是藍(lán)字，不是紅字
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