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問題已解決
老師，應付職工薪酬這塊填寫哪里有問題呢？ 做賬是：借：管理費用 貸：應付職工薪酬 借：應付職工薪酬 貸：其他應付款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是沒有發(fā)放嗎？還是個人墊付？
10/16 10:08
84784985 
10/16 10:10
這個是稅局說我這邊有問題，工資做的都是當月發(fā)放的。
郭老師 
10/16 10:12
你當月支付是個人支付的嗎？這個其他應付款掛著誰
郭老師
10/16 10:13
你們當月的工資當月都支付了，沒有余額，可以的。
84784985
10/16 10:15
23年直接做的現(xiàn)金支付。
24年我直接掛的老板，因為公司有錢也轉(zhuǎn)到老板個人卡上面。
郭老師
10/16 10:15
你好，你有支付的證明嗎？你跟你稅務局說一下的，當月的工資當月支付，老板支墊付的有支付的證明。
84784985
10/16 10:16
那就是23年4季度的資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)為0是正確的。我也就納悶了，這個怎么會有數(shù)據(jù)呢，當月就發(fā)放了。一借一貸沒有問題的e
郭老師
10/16 10:19
稅務局一問是什么原因，就是這里是零嗎？
84784985
10/16 10:23
起前期遞交工資發(fā)放的記賬憑證了，也發(fā)放公司轉(zhuǎn)老板的銀行回單。
老板轉(zhuǎn)員工的轉(zhuǎn)賬記錄。
現(xiàn)在稅局說讓我更正申報工資薪金。
我這邊不是太懂。不知道更正話，應該填報多少？
郭老師
10/16 10:25
你申報個稅的時候怎么申報的？發(fā)放的次月申報的嗎？
84784985
10/16 10:26
是的，所以這塊要填寫10-12月三個季度的員工工資嗎？
郭老師
10/16 10:28
不是發(fā)工資的次月申報個稅呀，你本月發(fā)放的在下一個月申報個稅呀。然后你這個月申報的是上一個月發(fā)下去的。
郭老師
10/16 10:28
也就是這個月你申報的是9月份的工資。
84784985
10/16 10:30
這個我懂，但是做賬一直是本月發(fā)放本月。
那么報表我應該怎樣更改，賬務應該怎樣更改？
郭老師
10/16 10:32
為什么要修改？借管理費用工資貸應付職工薪酬工資，借應副職工薪酬工資貸其他應付款。
然后你的管理費用和其他應付款有變化，應付職工薪酬沒有變化呀，報表不用修改，沒有問題。然后，你申報個稅的時候又是怎么申報的？
84784985
10/16 10:35
個稅申報
1.本月申報上月，工資薪金本月也是填寫上月的。
不明白老師想具體問什么？
還有3次追問怎么能繼續(xù)追問呢？
郭老師
10/16 10:36
你好，9月份的工資，這個應付職工薪酬是9月份的應付職工薪酬余額，你們單位沒有余額，所以這里是零沒有問題。然后這個個稅是在10月份申報，10月份申報的是9月份的工資表里面的工資。
郭老師
10/16 10:36
提問次數(shù)達到限制的可以再重新提問。一定要備注找郭老師
看到提問都會回復的
84784985
10/16 10:39
是呀，個稅就是10月申報9月的工資。
這塊和報表有什么關系。
郭老師
10/16 10:40
沒有關系，沒有關系。不清楚你稅務局什么意思。
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