問(wèn)題已解決

老師，油費(fèi)和交通費(fèi)企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候又沒(méi)有扣除標(biāo)準(zhǔn)啊

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/26 16:19
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
這個(gè)沒(méi)有扣除標(biāo)準(zhǔn)的 實(shí)際發(fā)生就可以
2019 12/26 16:21
84784951
2019 12/26 16:34
全年收入165萬(wàn)，小規(guī)模的，業(yè)務(wù)招待費(fèi)10838.5，現(xiàn)在按千分之五，165*0.005=8250.實(shí)際發(fā)生的是10838.5*0.6=6503.1老師，那我到時(shí)候要納稅調(diào)增10838.5—6503.1=4335.4是這樣的嗎？
玲老師
2019 12/26 16:37
是的，你這樣計(jì)算是正確的
84784951
2019 12/26 16:40
現(xiàn)在年底了，業(yè)務(wù)招待費(fèi)我做多少進(jìn)去調(diào)增少一點(diǎn)比較好？
玲老師
2019 12/26 16:49
就按照你上面算的那個(gè)，結(jié)果需要調(diào)整
84784951
2019 12/26 17:11
4335.4匯算清繳的時(shí)候是這個(gè)按5%交納企業(yè)所得稅是嗎？
84784951
2019 12/26 17:12
我以前沒(méi)操作過(guò)，所以問(wèn)清楚，年底了看做多少入帳
玲老師
2019 12/26 17:12
是的 你好 業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)按發(fā)生額的百分之六十和收入的千分五這二個(gè)數(shù)進(jìn)行比較 哪個(gè)數(shù)小按哪個(gè)數(shù)扣除
84784951
2019 12/26 17:18
好的，謝謝老師
玲老師
2019 12/26 17:32
不客氣的，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，請(qǐng)對(duì)老師的回復(fù)給予評(píng)價(jià)
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