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我單位誤把不屬于固定資產(chǎn)的房屋計入固定資產(chǎn)并計提折舊，現(xiàn)在要沖會固定資產(chǎn)及折舊，怎么做分錄，我單位用的是小企業(yè)會計，金蝶軟件無以前年度損益調(diào)整這個科目
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使用未分配利潤這個沖掉
2019 12/26 11:26
84784986 
2019 12/26 11:28
怎么沖？沖了固定資產(chǎn)反而增加，貸固定資產(chǎn)，借累計折舊，貸利潤分配，借固定資產(chǎn)？
maize老師 
2019 12/26 11:30
折舊沖掉是做借累計折舊 貸未分配利潤，固定資產(chǎn)做借其他應(yīng)付款 貸固定資產(chǎn)，
84784986
2019 12/26 11:32
固定資產(chǎn)是以前年度確認(rèn)并開始計提的折舊
maize老師
2019 12/26 11:39
所以這個折舊費用做未分配利潤，沒有直接做管理費用
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