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上半年公司代理記賬，不是本公司員工報銷了差旅費，但確為本公司辦事，做了無發(fā)票入賬，現(xiàn)在怎么處理，需要補附件嗎？寫個情況說明可以嗎
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您好，這個讓你們公司員工簽個字就可以了 是其他人員名字的車票 就需要寫個協(xié)議之類的
2019 12/26 11:16
84784957 
2019 12/26 11:51
沒有發(fā)票附件也可以嗎？
小黎老師 
2019 12/26 11:52
您好，要有發(fā)票啊 沒發(fā)票怎么入賬啊
84784957
2019 12/26 11:53
是報銷的人不是本公司員工，但是確實是因為幫本公司做事產(chǎn)生的差旅費，打款了，但是沒有發(fā)票沒有附件
小黎老師
2019 12/26 11:54
您好，那需要對方給你對應的差旅費發(fā)票，沒有就按照勞務費申報
84784957
2019 12/26 11:54
就是沒有呀，我入職公司的時候這些已成既定事實，那我可以現(xiàn)在找票沖抵嗎？附在之前的憑證后面，寫個情況說明
小黎老師
2019 12/26 11:55
您好，那您按照勞務報酬給對方扣個稅吧
84784957
2019 12/26 11:56
6月份的帳了，已經(jīng)報完稅了，是把那筆帳紅沖了重新做嗎
小黎老師
2019 12/26 11:57
您好，可以的補做的
84784957
2019 12/26 11:59
怎么補做，取消結(jié)賬嗎？還是紅沖重新做？然后申報勞務稅，能給個詳細步驟嗎？謝謝老師
小黎老師
2019 12/26 12:00
您好，紅沖，現(xiàn)在補做，在個稅客戶端勞務申報 但是個稅就需要你們自己承擔了
84784957
2019 12/26 12:05
不多，只有兩千多，也是有個稅的嗎
小黎老師
2019 12/26 12:06
您好，勞務報酬超過800就要按照20%繳納了
84784957
2019 12/26 12:07
好的，謝謝老師
小黎老師
2019 12/26 13:15
不用謝 祝您學習愉快
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