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老師早上好!上游開票稅率13%,下游開票9%,這個我怎么處理,

84784961| 提問時間:2019 12/26 09:23
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
就是按你實際的行業(yè)稅率開發(fā)票 咋處理還有其他的?
2019 12/26 09:26
84784961
2019 12/26 09:36
進貨有13%,也有9%的,13%銷給客戶,客戶不要13%,要9%我怎么處理,我可以將多的4個點多進項轉出
玲老師
2019 12/26 09:39
你好 你是商貿(mào)企業(yè)還什么企業(yè) ?商貿(mào)企業(yè)是進和銷是一樣的
84784961
2019 12/26 09:44
我是商貿(mào)企業(yè),應該是進銷一樣,我們進貨時,有的開13,有的開9,按照這個,13進,貨送到那家也開13這樣是對應的,但是這家也有在其它家進貨是9,所以他不要13稅,他要9
玲老師
2019 12/26 09:49
那不行,不是他想要多少就開多少稅率的發(fā)票,要按實際 的稅率開發(fā)票
84784961
2019 12/26 09:52
我做進項轉出,可
84784961
2019 12/26 09:54
我做進項轉出可
84784961
2019 12/26 09:55
可以嗎
玲老師
2019 12/26 09:55
做進項轉出是什么意思?是有不能抵扣的進項嗎?
84784961
2019 12/26 09:58
進13,銷9,進票多4%,我將這4%做進項轉出,我也是第一次遇到這個問題
玲老師
2019 12/26 10:16
不可以的 ,正常應該開13%的發(fā)票,現(xiàn)在開成9的發(fā)票是開錯了發(fā)票 要把9的發(fā)票紅沖了 再開正確的13的發(fā)票
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