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老師，我公司是黃金加工廠，開票是開加工費，有次公司買了400萬的黃金用來周轉(zhuǎn)庫存，有進(jìn)項發(fā)票，抵扣了，今天稅局上門說公司開的是加工費，黃金的發(fā)票不能抵扣，老師是對的嗎，我?guī)齑嬗羞@個黃金啊，有發(fā)票，有合同，正規(guī)的，為什么不能抵扣？
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您好，商場零售黃金是不可以開具增值稅專用發(fā)票的。零售黃金屬于銷售個人消費品，是增值稅暫行條例中明確規(guī)定不得開具增值稅專用發(fā)票的行為。
他們不能開專票，您即使收到專票也不能夠抵扣。
另外稅務(wù)局的異議主要是針對于你們開票是加工費而不是說你們的票不可以抵扣，如果你們開票是銷售黃金就可以抵扣的
2019 12/25 20:53
84784984 
2019 12/25 20:56
公司賣給公司黃金，也不可以開專票嗎？
開加工費發(fā)票不能拿黃金票抵，這個我曉得了，那這個情況要怎么處理？
趙海龍老師 
2019 12/25 21:11
你把加工費開到銷售黃金里面
84784984
2019 12/25 21:11
不懂。
趙海龍老師
2019 12/25 21:44
開票的時候直接開銷售黃金就可以了。然后合同約定經(jīng)過加工銷售，就把黃金當(dāng)做一個產(chǎn)成品處理
84784984
2019 12/25 22:03
我公司沒有銷售黃金這樣的業(yè)務(wù)，都是加工黃金的，我公司經(jīng)營范圍就是黃金加工、設(shè)計。
趙海龍老師
2019 12/25 22:11
可以拿出依據(jù)和稅務(wù)機關(guān)進(jìn)行協(xié)商，我覺得如果不是用于個人消費正常應(yīng)該問題不大
84784984
2019 12/25 22:13
老師，如果稅局要求進(jìn)項轉(zhuǎn)出的話，要交滯納金和罰款嗎
趙海龍老師
2019 12/25 22:14
可能會面臨處罰，但稅務(wù)機關(guān)也要依法行政
84784984
2019 12/26 09:16
老師，我黃金400萬的發(fā)票在今年5月抵扣的，12月報稅的時候進(jìn)項轉(zhuǎn)出。這個要交多少滯納金，罰款呀
趙海龍老師
2019 12/26 17:56
你好，這種可多可少的不好量化。需要搞公關(guān)。
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