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實(shí)務(wù)
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請(qǐng)問，金稅盤的服務(wù)費(fèi)，抵扣增值稅280元，怎樣做分錄？我司是一般納稅人
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你好，抵扣分錄，借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸，管理費(fèi)用
2019 12/25 17:10
84784978 
2019 12/25 17:17
不需要將減免稅款結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）？
立紅老師 
2019 12/25 17:26
，你好，月末結(jié)轉(zhuǎn)，借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷）借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)）應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
立紅老師
2019 12/25 17:32
你好，月末結(jié)轉(zhuǎn)，借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷）借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
84784978
2019 12/25 17:47
意識(shí)是減免稅款也要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）？
立紅老師
2019 12/25 20:54
你好，是的，如果不轉(zhuǎn)，就始終有的借方數(shù)
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