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請(qǐng)問如果12月暫估成本，“借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10w，貸應(yīng)付賬款 10w”。那么明年就是跨年了，要沖這個(gè)暫估要怎么操作呢？ 是可以跟在一個(gè)年度內(nèi)的一樣去直接：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -10w，貸應(yīng)付賬款 -10w”可以嗎？

84785005| 提問時(shí)間：2019 12/25 10:15
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 那你們暫估是因?yàn)闆]發(fā)票回來才暫估的話 收到發(fā)票就沖暫估 按發(fā)票在做一筆
2019 12/25 10:17
84785005
2019 12/25 10:29
就是可以直接沖2020年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本對(duì)嗎。就是跟普通操作一樣，不需要涉及什么以前年度損益調(diào)整之類的科目對(duì)吧？
meizi老師
2019 12/25 10:34
你好 如果你19年暫估了成本的話 。20年收到發(fā)票 可以直接紅沖的 。 因?yàn)槟闶盏桨l(fā)票還要做一筆一樣的分錄 一正一負(fù) 。實(shí)際成本就在19年里面的
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