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老師你好 我想問一下 總公司分公司的往來科目不一致，在合并報(bào)表時(shí)怎么抵消
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你好 找出原因，調(diào)整后，再做合并。
2019 12/22 14:23
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合并報(bào)表時(shí)往來數(shù)據(jù)不一致該如何抵消
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分公司與總公司存在內(nèi)部往來。用其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款科目核算。合并報(bào)表時(shí)是否需要抵消。
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總公司和分公司年底合并報(bào)表，互相抵消有差額。原因?yàn)榉止窘ㄙ~之前以項(xiàng)目名義和總公司產(chǎn)生往來。建賬沒有接這部分余額。怎么處理？
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老師，合并報(bào)表會(huì)抵消總分公司的往來掛帳嗎？
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總公司和分公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，合并時(shí)，用把總公司和分公司的往來調(diào)整嗎
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查看更多- A公司為母公司，B公司為子公司。房屋租賃合同（H物業(yè)公司）和A公司簽租賃協(xié)議，付款是B公司，物業(yè)給A公司開了發(fā)票。我們現(xiàn)在想讓物業(yè)重新開票，給B公司開發(fā)票。但是物業(yè)公司不同意，因?yàn)楫?dāng)時(shí)合同主體是A公司，他們不看打款公司。希望老師給我解決辦法。1、物業(yè)公司不給重新開票是否合理合規(guī)，因?yàn)榘l(fā)票與付款單位不相符。2、物業(yè)不給換票的話，B公司不能將發(fā)票做費(fèi)用入賬，只能A公司做賬。這樣應(yīng)該怎么處理解決？ 23小時(shí)前
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