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小規(guī)模納稅人本月代開發(fā)票既有專票又有普票，申報(bào)是如何填寫

84784947| 提問時(shí)間：2019 12/20 15:18
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問是按季度申報(bào)還是按月申報(bào) 總銷售額多少？
2019 12/20 15:23
84784947
2019 12/20 15:29
按季度
84784947
2019 12/20 15:29
普票跟專票合計(jì)140萬
bamboo老師
2019 12/20 15:29
季度專票加普通發(fā)票銷售額多少？
84784947
2019 12/20 15:31
140萬
84784947
2019 12/20 15:34
申報(bào)時(shí)兩欄，一欄稅務(wù)機(jī)關(guān)代開專票不含稅銷售額，還有一欄稅控器具開具普通發(fā)票，現(xiàn)在是普通發(fā)票也是代開，不是自開
bamboo老師
2019 12/20 15:35
140萬的話 需要全額繳納增值稅 都填稅務(wù)代開專票欄次就好了
84784947
2019 12/20 15:38
好的，謝謝
bamboo老師
2019 12/20 15:39
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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