00:10:00
當(dāng)前位置：財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了也抵扣了，現(xiàn)在這張發(fā)票有問題作廢了，我分錄應(yīng)該怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
原來分錄 不變金額負(fù)數(shù) ，報表附表二填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019 12/19 16:17
84785001 
2019 12/19 16:24
上個月分錄是這樣的，我這個月是不是直接這樣然后金額都是負(fù)數(shù)？
玲老師 
2019 12/19 16:30
你是輔導(dǎo)期那稅人嗎 ？
84785001
2019 12/19 16:43
老師的，不是的
玲老師
2019 12/19 16:46
那你上面這個分錄 做的是錯的 你是不是因?yàn)榍懊鏇]有認(rèn)證記待抵扣這個科目了
84785001
2019 12/19 16:51
是的 老師
84785001
2019 12/19 16:53
那正確的應(yīng)該是怎樣的？
玲老師
2019 12/19 17:03
采購時，借庫存商品等應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸，銀行存款等，認(rèn)證時借進(jìn)項(xiàng)貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在紅沖就把這兩個分錄不變，金額負(fù)數(shù)
84785001
2019 12/19 17:14
您幫我看看這樣可以嗎？因?yàn)檫@個是直接用在項(xiàng)目施工
玲老師
2019 12/19 17:19
不用寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你就把我上面那個分錄的庫存商品改成工程施工合同成本，這個科目其他的不變，然后金額負(fù)數(shù)，
玲老師
2019 12/19 17:20
你在申報的時候在附表二里填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
84785001
2019 12/19 17:26
我下個月初報稅的時候直接寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以？
玲老師
2019 12/19 17:27
對 下個月初報稅的時候直接寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以
閱讀 590
描述你的問題，直接向老師提問
1781
意見反饋
