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實(shí)務(wù)
問題已解決
8到11月確認(rèn)收入，按照收入交了稅金，現(xiàn)在12月發(fā)現(xiàn)之前確認(rèn)的收入多了，現(xiàn)在要求我沖銷，但是稅金已經(jīng)交了，我應(yīng)該怎么做分錄
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做收入的負(fù)數(shù)，抵扣這個月正數(shù)收入就可以。
2019 12/19 14:48
84784959 
2019 12/19 14:50
我可以全部沖銷了，重新做嘛，那以后我又收到了之前確認(rèn)的收入的金額怎么辦
郭老師 
2019 12/19 14:51
之前做的是無票收入嗎。
84784959
2019 12/19 14:51
對
郭老師
2019 12/19 14:54
可以全部紅沖的，然后重新做。
84784959
2019 12/19 14:55
可以跟我說一下具體的會計分錄嗎，比如我之前做的是借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交增值稅～銷項，
現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做，銷項稅也和進(jìn)項稅抵扣了一部分
郭老師
2019 12/19 14:57
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)，負(fù)數(shù)
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù)。
郭老師
2019 12/19 14:58
負(fù)數(shù)銷項稅抵扣這個月的正數(shù)銷項就行。
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