問(wèn)題已解決

老師您好，我想問(wèn)一下收到稅務(wù)局退的個(gè)稅該怎么做分錄

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/18 17:16
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅
2019 12/18 17:17
84785000
2019 12/18 17:18
之前做的暫估成本，沒(méi)有及時(shí)沖回，該怎么處理
鄒老師
2019 12/18 17:19
你好，現(xiàn)在沖銷就是了，借；應(yīng)付賬款-暫估 ， 貸；庫(kù)存商品或原材料
84785000
2019 12/18 17:21
之前做的暫估成本是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸:應(yīng)付賬款-暫估
鄒老師
2019 12/18 17:22
你好，那就這樣做沖銷分錄，借；應(yīng)付賬款-暫估 ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785000
2019 12/18 17:22
該怎么沖回，.是不是一樣的分錄，紅沖也可以
鄒老師
2019 12/18 17:23
你好，可以是之前相反分錄金額正數(shù)，也可以是之前相同分錄金額負(fù)數(shù)，這兩種方法都是可以的 借；應(yīng)付賬款-暫估 ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785000
2019 12/18 17:25
暫估成本可以跨年嗎？
鄒老師
2019 12/18 17:26
你好，這個(gè)沒(méi)有具體規(guī)定能不能跨年的 既然沒(méi)有規(guī)定那就是按可以處理的
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