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物業(yè)費(fèi)是一年的 是不是每月分?jǐn)?還是做一筆分錄
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您好
物業(yè)費(fèi)是一年的 是每月分?jǐn)?/div> 
2019 12/17 11:11
84785043 
2019 12/17 11:12
好的謝謝老師
bamboo老師 
2019 12/17 11:13
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84785043
2019 12/17 11:25
老師那其他費(fèi)用 實(shí)際發(fā)生是上個(gè)月但是發(fā)票是這個(gè)月開的 應(yīng)該做到那個(gè)月 還是？
bamboo老師
2019 12/17 11:27
上個(gè)月您有沒有暫估入賬？金額大概多少
84785043
2019 12/17 11:29
就三四萬
bamboo老師
2019 12/17 11:30
那可以當(dāng)月暫估 次月收到發(fā)票沖銷暫估
84785043
2019 12/17 12:22
老師暫估怎么做賬
84785043
2019 12/17 12:23
老師暫估的意思就是預(yù)計(jì)會到賬實(shí)際沒到賬嗎 然后在到賬月份在沖銷嗎
84785043
2019 12/17 12:23
跨級度會影響所得稅的申報(bào)嗎
bamboo老師
2019 12/17 12:27
借：管理費(fèi)用 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：其他應(yīng)付款-暫估
借：其他應(yīng)付款——暫估
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：其他應(yīng)付款
匯算清繳前取得暫估發(fā)票 可以所得稅前扣除
84785043
2019 12/17 13:41
老師那你說的管理費(fèi)用相當(dāng)于是沒到發(fā)票暫估的一個(gè)價(jià)格嗎？
84785043
2019 12/17 13:41
如果前期已經(jīng)付了款只是發(fā)票沒有到就借管理費(fèi)用 貸銀行或者現(xiàn)金可以嗎
bamboo老師
2019 12/17 13:41
是的 沒到發(fā)票暫估的一個(gè)價(jià)格
84785043
2019 12/17 13:42
后期當(dāng)月到的發(fā)票實(shí)際發(fā)生時(shí)間是上個(gè)月 也備注了 是充暫估還是做預(yù)付預(yù)收
bamboo老師
2019 12/17 13:45
后期收到發(fā)票沖銷暫估就好了
84785043
2019 12/17 13:46
未到票時(shí)做賬 借管理費(fèi)用暫估 貸現(xiàn)金 或者銀行 實(shí)際到借銀行 貸管理費(fèi)用暫估 在做一筆借管理費(fèi)用xx費(fèi)用 貸銀行或者現(xiàn)金
84785043
2019 12/17 13:46
這樣可以嗎老師
bamboo老師
2019 12/17 13:47
感覺像前面那樣寫更合理
84785043
2019 12/17 13:48
老師前面那種？
bamboo老師
2019 12/17 13:48
就是我前面寫的那樣
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