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問題已解決
員工個(gè)人消費(fèi)開了專票，票頭寫公司名稱，但與公司業(yè)務(wù)無關(guān)，且過了認(rèn)證期我都沒認(rèn)證也沒做賬，如果產(chǎn)生滯留票怎么處理？如果全額進(jìn)費(fèi)用也不合理，因?yàn)榫筒皇枪镜慕?jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，請(qǐng)問那這些票就放著不管嗎
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您好，同學(xué)，這類發(fā)票可以不抵扣認(rèn)證，因?yàn)榕c公司業(yè)務(wù)無關(guān)。
2019 12/16 11:05
84785030 
2019 12/16 11:13
那就放那不管嗎，也不用認(rèn)證？不用做賬？那稅局問怎么解釋呢？還有個(gè)問題，銷方給我們開票開重了，當(dāng)時(shí)我們沒查帳以為就是對(duì)應(yīng)的貨票，開票日期是18年12月6號(hào)，我已經(jīng)認(rèn)證了且做賬，我的意思是不想給對(duì)方說了，對(duì)方也不知道，我直接做：借應(yīng)付賬款，貸營(yíng)業(yè)外收入？
曉宇老師 
2019 12/16 11:28
是的，同學(xué)不用認(rèn)證，實(shí)務(wù)中有很多企業(yè)購(gòu)買福利性的物品開具的專用發(fā)票，都是不認(rèn)證的，因?yàn)橐坏┱J(rèn)證稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)通知做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出并繳納滯納金。
84785030
2019 12/16 11:41
那他不認(rèn)證就全額進(jìn)費(fèi)用嗎
還有第二個(gè)問題
曉宇老師
2019 12/16 11:47
是的，不認(rèn)證全額進(jìn)費(fèi)用。同學(xué)，老師認(rèn)為計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入不恰當(dāng)，您應(yīng)該沖減當(dāng)時(shí)入的成本。
84785030
2019 12/16 11:49
我當(dāng)時(shí)做賬是，借庫存，進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)付賬款，那我怎么做賬呢，有沒有具體分錄，還有像我這樣的處理方式妥當(dāng)嗎
曉宇老師
2019 12/16 12:14
最保險(xiǎn)的辦法就是讓對(duì)方做紅沖，因?yàn)槟@筆沒有真實(shí)庫存的，如果您計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入是不妥當(dāng)，因?yàn)闋I(yíng)業(yè)外收入和支出科目是重點(diǎn)檢查科目，風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)大，所以老師的處理方式是讓對(duì)方紅字沖銷。
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