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問題已解決
老師，2018年有張銀行開具的手續(xù)費(fèi)專票沒做進(jìn)賬務(wù)里，也沒有認(rèn)證，這個(gè)月怎么處理？
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同學(xué) 您好
可以這個(gè)月認(rèn)證后做進(jìn)帳里
2019 01/15 07:29
84785015 
2019 01/15 07:30
發(fā)生手續(xù)費(fèi)時(shí)我根據(jù)銀行的回單，借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸 銀行存款 現(xiàn)在會(huì)計(jì)分錄怎么做？
bamboo老師 
2019 01/15 07:36
您前面這張發(fā)票已經(jīng)做過帳了 現(xiàn)在只是收到專票是不
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用——手續(xù)費(fèi) 借方紅字
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借方藍(lán)字
84785015
2019 01/15 07:48
老師，前面是按照銀行回單做賬的 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)收到專票沒做賬，應(yīng)交稅費(fèi) ~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額不是應(yīng)該在借方嗎
bamboo老師
2019 01/15 07:49
您看我分錄后面寫了 借方藍(lán)字
84785015
2019 01/15 08:00
老師，我目前還是手工帳，不太懂藍(lán)字什么意思 當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)分錄是借財(cái)務(wù)費(fèi)用35 貸銀行存款35 收到銀行專票不含稅價(jià)33.02 增值稅1.98 會(huì)計(jì)分錄？
bamboo老師
2019 01/15 08:04
那我這樣寫的話 您應(yīng)該能理解了
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 1.98
貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用 1.98
84785015
2019 01/15 08:06
理解，摘要怎么寫，麻煩老師了
bamboo老師
2019 01/15 08:06
摘要可以寫 收到手續(xù)費(fèi)專用發(fā)票 調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅額 然后寫上去年那份憑證的月份跟號(hào)數(shù)
84785015
2019 01/15 08:09
財(cái)務(wù)費(fèi)用35元是有好幾個(gè)憑證分錄合計(jì)的，我需要把那幾個(gè)憑證號(hào)都寫上？
bamboo老師
2019 01/15 08:10
那您可以在后面弄空白紙寫一下做附件
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