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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
其他應(yīng)付款貸方有余額，查明原因是由于員工離職，社保公積金個(gè)人扣不到了，現(xiàn)在收不回來(lái)了，怎么處理啊
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你好 意思是當(dāng)時(shí)你們幫忙繳納了 。現(xiàn)在沒(méi)扣 需要沖平 。 我看下你們之前怎么做賬的 分錄寫下
2019 12/14 17:17
84785020 
2019 12/14 17:23
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（單位部分）
貸應(yīng)付職工薪酬_社保公積金（單位部分）
借貸應(yīng)付職工薪酬_社保公積金（單位部分）
其他應(yīng)付款（個(gè)人部分）
貸銀行存款（單位+個(gè)人）
meizi老師 
2019 12/14 17:26
你好 你科目掛錯(cuò)了把 。 你這個(gè)個(gè)人部分 應(yīng)該走其他應(yīng)收款-個(gè)人部分 。到時(shí)要在工資扣除 。如果收不回來(lái)才是做 借營(yíng)業(yè)外支出 -個(gè)人社保 貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 。這樣才對(duì)。 不是掛其他應(yīng)付款的
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