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請(qǐng)問現(xiàn)在的增值稅申報(bào)表與免抵退稅申報(bào)表內(nèi)的哪幾個(gè)數(shù)據(jù)有關(guān)聯(lián)關(guān)系？

84785016| 提問時(shí)間：2019 12/12 18:03
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，增值稅納稅申報(bào)表主表中“免抵退稅出口額”要和免抵退稅申報(bào)匯總表“免抵退稅出口額”相同；增值稅納稅申報(bào)表附列資料表二中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額中“免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”和免抵退稅申報(bào)匯總表“免抵退稅不得免征和抵扣稅額”要相同；增值稅納稅申報(bào)表主表中“期末留抵稅額”和免抵退稅申報(bào)匯總表中“增值稅納稅申報(bào)表期末留抵稅額”要相同；增值稅納稅申報(bào)表主表中“免抵退貨物應(yīng)退稅額”不是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來，需要填入，按照主管稅務(wù)部門審核確認(rèn)的上期《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報(bào)匯總表》中的“當(dāng)期應(yīng)退稅額”填報(bào)。
2019 12/12 20:32
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