問(wèn)題已解決

老師， 我們的其他應(yīng)收款項(xiàng)很多，都是掛之前的報(bào)銷款 但是沒(méi)有發(fā)票 這個(gè)怎么去平賬

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/12 16:24
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出科目 然后所得稅匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增
2019 12/12 16:24
84785009
2019 12/12 16:30
我們庫(kù)存也很大，我盤(pán)點(diǎn)了一下 我們庫(kù)存是沒(méi)有這么多的 ，這個(gè)有方法嗎
軼塵老師
2019 12/12 16:31
差額只能做損失處理
84785009
2019 12/12 16:41
老師 有處理的分錄嗎
軼塵老師
2019 12/12 16:42
借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：原材料
84785009
2019 12/12 19:51
這樣處理原材料 后期稅局查了需要交增值稅嗎
軼塵老師
2019 12/12 20:48
需要調(diào)增企業(yè)所得稅。
84785009
2019 12/12 20:54
本來(lái)存貨賣出去交增值稅 現(xiàn)在這樣處理只交企業(yè)所得稅 是嗎
84785009
2019 12/12 20:55
賣出去交增值稅 和企業(yè)所得稅
軼塵老師
2019 12/12 21:21
這個(gè)就是資產(chǎn)報(bào)廢。不交增值稅。
84785009
2019 12/13 00:52
老師 那想一些生產(chǎn)人工的職工不愿意買社保 還有的臨時(shí)工也沒(méi)有社保 那我司給他支付的工資如果沒(méi)有幫他們申報(bào)工資 是不是不可以抵扣企業(yè)所得稅呢
軼塵老師
2019 12/13 09:11
是的 工資表必須和社保 個(gè)稅對(duì)應(yīng) 但是臨時(shí)工可以沒(méi)有社保
84785009
2019 12/13 09:19
長(zhǎng)期的臨時(shí)工需要 可以不買社保嗎
軼塵老師
2019 12/13 09:20
不可以 沒(méi)有長(zhǎng)期臨時(shí)工這一說(shuō)法
84785009
2019 12/13 09:26
她每個(gè)月都來(lái) 看她自己的安排。有時(shí)間一個(gè)月就來(lái)多幾次。沒(méi)有時(shí)間 當(dāng)月來(lái)的就少 這個(gè)算是長(zhǎng)期臨時(shí)工嗎
軼塵老師
2019 12/13 09:43
這個(gè)算臨時(shí)工 簽訂臨時(shí)工合同
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