問(wèn)題已解決

2018年12月年底計(jì)提了獎(jiǎng)金 借：管理費(fèi)用 22000 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 22000 2019年1月計(jì)提發(fā)放 借：管理費(fèi)用 23000 貸：應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金 23000 借：應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金 23000 貸：銀行存款 23000 如果我紅沖18年那一筆，本年累計(jì)就不一樣了

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/12 10:04
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，18年計(jì)提的沒(méi)有發(fā)放
2019 12/12 10:10
84785039
2019 12/12 11:04
計(jì)提錯(cuò)了
暖暖老師
2019 12/12 11:05
那需要沖了計(jì)提才可以的
84785039
2019 12/12 11:10
如果我本年紅沖那筆分錄，我的應(yīng)發(fā)工資的本年累計(jì)就有變動(dòng)，就和報(bào)表不一致了
暖暖老師
2019 12/12 11:13
那沒(méi)有辦法為了賬務(wù)的正確性
84785039
2019 12/12 11:21
不會(huì)有影響吧
暖暖老師
2019 12/12 11:22
這個(gè)不會(huì)有影響的了
84785039
2019 12/12 12:25
那涉及2018年多計(jì)提的印花稅，能直接改嗎，不涉及以前年度損益
暖暖老師
2019 12/12 12:32
多計(jì)提的也需要通過(guò)以前年度
84785039
2019 12/12 12:38
金額不大能直接補(bǔ)計(jì)提，或者紅沖
暖暖老師
2019 12/12 12:41
金額小的可以直接沖紅
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