00:10:00
問題已解決
老師，我想您教下我，我審計過后需要調(diào)整的分錄要怎么做？ 我5月份時把它當了當期的損益，我要怎么調(diào)到未分配利潤?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好！把所有的損益類科目，全部變成以前年度損益科目即可。比如其中的，管理費用，主營業(yè)務(wù)成本，稅金及附加等，都用以前年度損益科目代替。
2019 12/12 09:44
84784999 
2019 12/12 10:26
這樣的話，我做出來的利潤表跟資產(chǎn)負債表就會有以前年度損益的差額在了，但是我司不想有這個差額在，要怎么做阿？
小劉老師 
2019 12/12 10:38
不知道你說的什么差額？你去年不是審計調(diào)整了嗎，審計報告上的資產(chǎn)負債表，和你現(xiàn)在賬上的資產(chǎn)負債表（2018）年的不就對上了嗎？否則的話對不上呀。
84784999
2019 12/12 11:01
是的，我審計報告上的跟18年的資產(chǎn)負債表對不上
小劉老師
2019 12/12 11:20
那你現(xiàn)在這么做了，就對上了的。就沒有差額了呀。你說的你們公司不想有這個差額，那當時干嘛同意這些審計調(diào)整？
閱讀 874
描述你的問題，直接向老師提問
2111
意見反饋
