問(wèn)題已解決

老師，是這張表，你看看我要怎么填，免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額是什么？怎么填？

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/10 20:05
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龍楓老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員
你出口商品購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品分進(jìn)項(xiàng)稅額的
2019 12/10 20:23
84784969
2019 12/10 20:35
老師，我們是農(nóng)業(yè)公司，一般納稅人，自己種三七自己賣，免稅。增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表我不會(huì)填，就是發(fā)的這張表
龍楓老師
2019 12/10 21:34
是你購(gòu)買的農(nóng)藥化肥啥的進(jìn)項(xiàng)稅額，對(duì)應(yīng)填寫之后是不能再抵扣的
84784969
2019 12/10 22:30
老師，我們自己開(kāi)具的收購(gòu)發(fā)票，這部分進(jìn)項(xiàng)稅需不需要填在“免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額”這欄？
龍楓老師
2019 12/10 22:31
你是自己種植還是收購(gòu)的？
84784969
2019 12/10 22:33
自己種，但是我要買三七地里用的東西，比如七叉，松毛，等
84784969
2019 12/10 22:34
松毛是鋪在三七園里，土壤上面，跟農(nóng)民買
龍楓老師
2019 12/10 22:36
你把購(gòu)買用具的進(jìn)項(xiàng)稅額寫上就行的
84784969
2019 12/10 22:38
我們開(kāi)的收購(gòu)發(fā)票稅率也是0，只是申報(bào)表進(jìn)賬明細(xì)里有農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)稅，我就按照進(jìn)項(xiàng)明細(xì)表里的金額來(lái)填就行了？
龍楓老師
2019 12/10 22:43
對(duì)的呢 感謝你的提問(wèn)的
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