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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師幫我看看下邊的案例對(duì)應(yīng)上邊的這張表應(yīng)該怎么填？都哪欄應(yīng)該填哪個(gè)數(shù)？
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本期發(fā)生額填寫(xiě)200就可以了
2023 03/13 11:52
84784986 
2023 03/13 11:56
也沒(méi)有200這個(gè)數(shù)呀？具體怎么填老師？針對(duì)這個(gè)案例麻煩把1，2，3，4=1+2—3，5，6=4-5都幫我填下，
venus老師 
2023 03/13 11:57
是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅*10%不是200嗎，填寫(xiě)在本期發(fā)生額，那個(gè)期初是自動(dòng)上月的
84784986
2023 03/13 12:04
老師您數(shù)應(yīng)該看錯(cuò)了，那個(gè)可對(duì)扣的是2w?10%=2000，是2000不是200.如果上月是0的話1就填0,2填2000,? 3填0,? 4填2000,? 5填2000 ,? 6填0對(duì)嗎？
venus老師
2023 03/13 14:34
你只要填寫(xiě)第2個(gè)其他的是系統(tǒng)自動(dòng)的
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