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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)銷項(xiàng)稅額抵留抵稅額，賬務(wù)處理怎么做
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你好 那你之前留抵進(jìn)項(xiàng)稅是否有做結(jié)轉(zhuǎn)
2019 12/10 09:06
84785031 
2019 12/10 09:08
沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)
meizi老師 
2019 12/10 09:09
你好 那你就一起做結(jié)轉(zhuǎn) 你需要結(jié)轉(zhuǎn) ：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款
84785031
2019 12/10 09:11
老師我們是酒店籌建期就認(rèn)證了100多萬(wàn)的留抵稅，11月才開業(yè)開了30多萬(wàn)發(fā)票，抵了2萬(wàn)多的留抵稅額
84785031
2019 12/10 09:12
是不用繳納稅的
meizi老師
2019 12/10 09:12
你好 那你就一起做結(jié)轉(zhuǎn)就行了 。
84785031
2019 12/10 09:12
只是不知道要怎樣賬務(wù)處理
meizi老師
2019 12/10 09:12
你好 看我上面的分錄 。已經(jīng)給你寫清楚了
84785031
2019 12/10 09:13
好的謝謝
meizi老師
2019 12/10 09:14
不客氣 幫到你就好
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