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銷售額填寫主表第9欄，然后8欄免稅額自動生成，附表一只 填寫第17欄和18欄的免稅貨物銷售額，要等于當月的銷售收入。 進項稅額認證后申報時填寫在附表二24欄(認 證相符的稅控增值稅專用發(fā)票)、25欄(期初已認證相符但未 申報抵扣;與前一申報期附表二第27欄相銜接)及26欄(本 期認證相符且本期未申報抵扣)其中:按稅法規(guī)定不允許抵扣” 欄中(也即28欄), 它的數(shù)字等于你當月膚稅務(wù)局認證的發(fā)票 的合計數(shù)。