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實(shí)務(wù)
問題已解決
2018年收到40萬對方虛開的發(fā)票 已入賬主營業(yè)務(wù)成本了 現(xiàn)在稅務(wù)稽查說做賬務(wù)調(diào)整怎么出分錄
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你好，是專票還是普票。
2019 12/09 12:51
84785009 
2019 12/09 12:57
普票
郭老師 
2019 12/09 13:00
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
補(bǔ)所得稅借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存
84785009
2019 12/09 13:00
稅務(wù)局還要求把2018年度的企業(yè)所得稅報(bào)表改
郭老師
2019 12/09 13:04
納稅調(diào)整調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他里面調(diào)增
84785009
2019 12/09 13:04
所得稅還是連續(xù)虧損的不補(bǔ)繳
郭老師
2019 12/09 13:05
不交不需要做計(jì)提繳納的分錄
84785009
2019 12/09 13:05
謝謝老師
郭老師
2019 12/09 13:07
不用客氣的，
84785009
2019 12/09 13:09
老師當(dāng)時(shí)40萬入成本的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本～材料，貸其他應(yīng)收款～～某某
郭老師
2019 12/09 13:10
把應(yīng)付賬款改其他應(yīng)收款
84785009
2019 12/09 13:11
好的謝謝老師
郭老師
2019 12/09 13:13
不用客氣的，應(yīng)該的，
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