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老師，我公司申報做賬，，繳納社保的時候做的分錄是借管理費用貸銀行存款，發(fā)放工資的時候個人扣除的五險沒有單獨扣出來，有沒有問題呢
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你好 有問題 需要體現(xiàn)個人的社保的 不能個人部分也全部進入費用里面
2019 12/09 09:34
84784965 
2019 12/09 09:35
那怎么辦呢，主要是因為公司是家族企業(yè)，員工都是親戚，所以公司承擔了所有社保
meizi老師 
2019 12/09 09:38
你好 個人部分走營業(yè)外支出 公司部分計入費用
84784965
2019 12/09 09:39
賬是之前會計做的，我現(xiàn)在改也不太好，要不要等匯算清繳的時候剔除來呢，還是我從現(xiàn)在做賬改過來，以前的等匯算清繳呢
meizi老師
2019 12/09 09:41
你好 匯算剔除出來處理
84784965
2019 12/09 09:42
那反正還有2個月了，就按以前的那樣做了，等明年申報1月份的時候再按正常把個人部分單獨計算可以嗎老師
meizi老師
2019 12/09 09:45
你好 到時匯算你需要踢出來 。 而且你申報應(yīng)該是按你賬上來的。 你賬上不改 你申報到時就不一致了
84784965
2019 12/09 09:48
那我怎么辦呢？還是在申報12月份的時候把從1到12月個人部分走營業(yè)外支出，還是怎么弄？
meizi老師
2019 12/09 09:52
你好先修改你的賬上 然后在去匯算踢出來
84784965
2019 12/09 09:53
具體怎么修改呢，麻煩了老師，第一次遇到這種情況
meizi老師
2019 12/09 09:55
你好 把你1-12月每個月的營業(yè)外支出金額是多少 你查清楚 一起做一筆 借營業(yè)外支出-個人社保 借管理費用 負數(shù) 這樣來調(diào)整過來就行了
84784965
2019 12/09 09:57
哦，1-12月營業(yè)外支出是指1-12月個人承擔社保部分是嗎？那老師正常做的話個人承擔社保部分掛什么一二級科目呢
meizi老師
2019 12/09 09:59
你好 是的 掛營業(yè)外支出-個人社保
84784965
2019 12/09 10:01
不是的老師，我說的是正常做賬時候，個人承擔的部分，不是掛其他應(yīng)付款嗎
meizi老師
2019 12/09 10:01
你好 是的 掛其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款
84784965
2019 12/09 10:06
正常掛其他應(yīng)收款好像，二級科目是什么呢，老師你看一下繳納社保分錄是借管理費用-社保，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，發(fā)放工資的時候借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款，貸銀行存款，老師這樣對嗎
meizi老師
2019 12/09 10:08
你好 借其他應(yīng)收款-個人社保 正常的是 借管理費用-單位社保貸應(yīng)付職工薪酬-單位社保 繳納：借應(yīng)付職工薪酬-單位社保 其他應(yīng)收款-個人社保 貸銀行存款
84784965
2019 12/09 10:09
我要跟工資在一起做分錄，老師，我那樣做可以嗎
meizi老師
2019 12/09 10:10
你好 發(fā)放工資做 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-個人社保 銀行存款 正常是這樣來做
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