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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
為什么結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)，銷(xiāo)項(xiàng)之后資產(chǎn)負(fù)債表不平呢？
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稅金及附加這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)下面
2019 12/07 10:37
84784949 
2019 12/07 10:39
請(qǐng)問(wèn)稅金及附加怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？我之前把稅金及附加這一筆分錄刪了之后，資產(chǎn)負(fù)債表左邊的金額比右邊多了我所結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅的金額
84784949
2019 12/07 10:43
它們的差額正好是我結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅的金額和附加稅的金額，如果我把這兩筆分錄都刪掉，那就平了
maize老師 
2019 12/07 10:46
借本年利潤(rùn) 貸稅金及附加，你不是軟件做賬么，你直接點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以
84784949
2019 12/07 10:49
是軟件做賬，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益
我現(xiàn)在就是搞不懂，我這兩筆憑證是哪里有問(wèn)題嗎？為什么這兩筆憑證會(huì)導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表不平
maize老師
2019 12/07 10:50
這個(gè)未交增值稅不影響資產(chǎn)負(fù)債表才對(duì)，你這個(gè)沒(méi)有取到數(shù)據(jù)么，你稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)沒(méi)有平啊，那這個(gè)估計(jì)是報(bào)表數(shù)據(jù)取數(shù)出錯(cuò)了，需要找售后看，這個(gè)原則不影響
84784949
2019 12/07 10:53
這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
maize老師
2019 12/07 10:57
你這個(gè)是你軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)么，那需要找售后看啥情況，是不是取不到這個(gè)數(shù)據(jù) 你科目余額表期末是平衡么？
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