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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額怎么轉(zhuǎn)出，需要去稅局退稅么？我們公司從一般納稅人降為小規(guī)模了，需要把留底稅額轉(zhuǎn)出來(lái)么，還是不用
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您好，這個(gè)不能再抵扣了可以轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2019 12/05 18:21
84785027 
2019 12/05 18:30
因?yàn)槲倚∫?guī)模是12月生效，所以這個(gè)征期報(bào)的還是一般納稅人的，系統(tǒng)里面帶出來(lái)的報(bào)表里顯示還有兩千多的留底稅額，我是不是可以不用管他，直接申報(bào)就可以了，征期后找專管員把增值稅月報(bào)改為季報(bào)就可以了
洛洛老師 
2019 12/05 18:49
您好，你還是一般納稅人就可以抵扣的。
84785027
2019 12/05 18:51
我的意思是我們沒(méi)有銷項(xiàng)稅額需要抵扣，就相當(dāng)于那個(gè)留底稅額對(duì)于我來(lái)說(shuō)已經(jīng)沒(méi)用了，我現(xiàn)在申報(bào)需不需要把它轉(zhuǎn)出去，或者是不用管行不行
洛洛老師
2019 12/05 19:09
您好，你沒(méi)有的抵扣在哪個(gè)月做轉(zhuǎn)出到成本就可以，才2000對(duì)你的所得稅也沒(méi)什么影響。
84785027
2019 12/05 19:24
申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額也不需要轉(zhuǎn)出了是吧
洛洛老師
2019 12/05 22:38
您好，可以先不進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785027
2019 12/05 22:53
那什么時(shí)候轉(zhuǎn)呢
洛洛老師
2019 12/05 23:09
等你納稅期轉(zhuǎn)為小規(guī)模的時(shí)候轉(zhuǎn)可以。
84785027
2019 12/05 23:13
不轉(zhuǎn)了行么
84785027
2019 12/05 23:15
我一月份申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該就是小規(guī)模了（也可能是4月申報(bào)了，小規(guī)模是季報(bào)了）
洛洛老師
2019 12/05 23:25
您好，你申報(bào)表不轉(zhuǎn)留在那里可以啊畢竟稅局沒(méi)有要求什么時(shí)間段要轉(zhuǎn)出，只是說(shuō)這個(gè)留底不能抵扣了。
84785027
2019 12/05 23:42
好的，謝謝你
洛洛老師
2019 12/06 07:19
不客氣，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦。
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