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請問進項稅額怎么轉出，需要去稅局退稅么？我們公司從一般納稅人降為小規(guī)模了，需要把留底稅額轉出來么，還是不用
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您好，這個不能再抵扣了可以轉到主營業(yè)務成本
2019 12/05 18:21
84785027 
2019 12/05 18:30
因為我小規(guī)模是12月生效，所以這個征期報的還是一般納稅人的，系統(tǒng)里面帶出來的報表里顯示還有兩千多的留底稅額，我是不是可以不用管他，直接申報就可以了，征期后找專管員把增值稅月報改為季報就可以了
洛洛老師 
2019 12/05 18:49
您好，你還是一般納稅人就可以抵扣的。
84785027
2019 12/05 18:51
我的意思是我們沒有銷項稅額需要抵扣，就相當于那個留底稅額對于我來說已經沒用了，我現在申報需不需要把它轉出去，或者是不用管行不行
洛洛老師
2019 12/05 19:09
您好，你沒有的抵扣在哪個月做轉出到成本就可以，才2000對你的所得稅也沒什么影響。
84785027
2019 12/05 19:24
申報的時候進項稅額也不需要轉出了是吧
洛洛老師
2019 12/05 22:38
您好，可以先不進項轉出。
84785027
2019 12/05 22:53
那什么時候轉呢
洛洛老師
2019 12/05 23:09
等你納稅期轉為小規(guī)模的時候轉可以。
84785027
2019 12/05 23:13
不轉了行么
84785027
2019 12/05 23:15
我一月份申報的時候應該就是小規(guī)模了（也可能是4月申報了，小規(guī)模是季報了）
洛洛老師
2019 12/05 23:25
您好，你申報表不轉留在那里可以啊畢竟稅局沒有要求什么時間段要轉出，只是說這個留底不能抵扣了。
84785027
2019 12/05 23:42
好的，謝謝你
洛洛老師
2019 12/06 07:19
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