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外貿(mào)出口企業(yè),增值稅申報表二怎么填寫?

84784953| 提問時間:2019 12/04 15:58
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羽飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師
附件二的數(shù)據(jù)大部分都是發(fā)票認(rèn)證后自動帶出來的數(shù)據(jù)。
2019 12/04 16:02
84784953
2019 12/04 16:03
數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū)里面沒有導(dǎo)入進(jìn)去,我才退稅勾選的
羽飛老師
2019 12/04 16:03
你的退稅發(fā)票的數(shù)據(jù)是在26欄
羽飛老師
2019 12/04 16:04
你的發(fā)票都是退稅發(fā)票?沒有抵扣發(fā)票?
84784953
2019 12/04 16:05
這個外貿(mào)出口退稅企業(yè)跟生產(chǎn)型的一樣是不是都是填寫在35欄嗎
84784953
2019 12/04 16:08
沒有抵扣發(fā)票,這個月只有我要退稅的發(fā)票
羽飛老師
2019 12/04 16:08
35欄是所有認(rèn)證相符的發(fā)票金額合計
84784953
2019 12/04 16:09
填寫26欄?
羽飛老師
2019 12/04 16:10
你的退稅發(fā)票的金額是填26欄哈
84784953
2019 12/04 16:10
26欄是在待抵扣進(jìn)項稅額
羽飛老師
2019 12/04 16:11
你的退稅發(fā)票是不能抵扣進(jìn)項的,所以填的是待抵扣進(jìn)項稅額
84784953
2019 12/04 16:16
老師,這是什么情況?
羽飛老師
2019 12/04 16:21
你的第9欄有沒有數(shù)據(jù)?
84784953
2019 12/04 16:32
沒有數(shù)據(jù)的
84784953
2019 12/04 16:33
總表,這樣對不對?
羽飛老師
2019 12/04 16:34
光看表不能看出你對不對哦。因為相關(guān)數(shù)據(jù)我是不知道的。你附件二的提示解決沒?
84784953
2019 12/04 16:34
12欄進(jìn)項那兒是負(fù)數(shù)?24欄是應(yīng)納稅額為什么還是44103.19元?
羽飛老師
2019 12/04 16:39
你的進(jìn)項稅額是負(fù)數(shù),代表你還要交增值稅呀。所以你的肯定是附表二填的有問題。你要看一下你的附表二
84784953
2019 12/04 16:42
我填寫在26欄自動跳出來的
84784953
2019 12/04 16:43
就跳出這個
羽飛老師
2019 12/04 16:47
你認(rèn)定相符的發(fā)票是負(fù)數(shù)哦?你確定一下,你認(rèn)證的進(jìn)項票都是紅沖了的票嗎?
84784953
2019 12/04 16:48
老師,退稅的進(jìn)項發(fā)票必須當(dāng)月收到當(dāng)月勾選嗎?我剛看了我的退稅發(fā)票統(tǒng)計表所屬期在12月份
84784953
2019 12/04 16:48
但我的出口發(fā)票開在11月份,該怎么辦
羽飛老師
2019 12/04 16:54
不是的哈。你申報出口退稅的時候認(rèn)證即可。如果發(fā)票已經(jīng)確認(rèn)簽名了,那你就把開具的出口發(fā)票紅沖了,這個月開嘛,下個月申報出口退稅
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