問(wèn)題已解決

外貿(mào)出口企業(yè)，增值稅申報(bào)表二怎么填寫？

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/04 15:58
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羽飛老師
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附件二的數(shù)據(jù)大部分都是發(fā)票認(rèn)證后自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)。
2019 12/04 16:02
84784953
2019 12/04 16:03
數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū)里面沒(méi)有導(dǎo)入進(jìn)去，我才退稅勾選的
羽飛老師
2019 12/04 16:03
你的退稅發(fā)票的數(shù)據(jù)是在26欄
羽飛老師
2019 12/04 16:04
你的發(fā)票都是退稅發(fā)票？沒(méi)有抵扣發(fā)票？
84784953
2019 12/04 16:05
這個(gè)外貿(mào)出口退稅企業(yè)跟生產(chǎn)型的一樣是不是都是填寫在35欄嗎
84784953
2019 12/04 16:08
沒(méi)有抵扣發(fā)票，這個(gè)月只有我要退稅的發(fā)票
羽飛老師
2019 12/04 16:08
35欄是所有認(rèn)證相符的發(fā)票金額合計(jì)
84784953
2019 12/04 16:09
填寫26欄？
羽飛老師
2019 12/04 16:10
你的退稅發(fā)票的金額是填26欄哈
84784953
2019 12/04 16:10
26欄是在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
羽飛老師
2019 12/04 16:11
你的退稅發(fā)票是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的，所以填的是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
84784953
2019 12/04 16:16
老師，這是什么情況？
羽飛老師
2019 12/04 16:21
你的第9欄有沒(méi)有數(shù)據(jù)？
84784953
2019 12/04 16:32
沒(méi)有數(shù)據(jù)的
84784953
2019 12/04 16:33
總表，這樣對(duì)不對(duì)？
羽飛老師
2019 12/04 16:34
光看表不能看出你對(duì)不對(duì)哦。因?yàn)橄嚓P(guān)數(shù)據(jù)我是不知道的。你附件二的提示解決沒(méi)？
84784953
2019 12/04 16:34
12欄進(jìn)項(xiàng)那兒是負(fù)數(shù)？24欄是應(yīng)納稅額為什么還是44103.19元？
羽飛老師
2019 12/04 16:39
你的進(jìn)項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)，代表你還要交增值稅呀。所以你的肯定是附表二填的有問(wèn)題。你要看一下你的附表二
84784953
2019 12/04 16:42
我填寫在26欄自動(dòng)跳出來(lái)的
84784953
2019 12/04 16:43
就跳出這個(gè)
羽飛老師
2019 12/04 16:47
你認(rèn)定相符的發(fā)票是負(fù)數(shù)哦？你確定一下，你認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票都是紅沖了的票嗎？
84784953
2019 12/04 16:48
老師，退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票必須當(dāng)月收到當(dāng)月勾選嗎？我剛看了我的退稅發(fā)票統(tǒng)計(jì)表所屬期在12月份
84784953
2019 12/04 16:48
但我的出口發(fā)票開(kāi)在11月份，該怎么辦
羽飛老師
2019 12/04 16:54
不是的哈。你申報(bào)出口退稅的時(shí)候認(rèn)證即可。如果發(fā)票已經(jīng)確認(rèn)簽名了，那你就把開(kāi)具的出口發(fā)票紅沖了，這個(gè)月開(kāi)嘛，下個(gè)月申報(bào)出口退稅
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