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問(wèn)題已解決
老師你好，建筑公司砂石料銷(xiāo)售收入，其中裝卸車(chē)工人的勞務(wù)費(fèi)，車(chē)輛運(yùn)輸費(fèi)以及原材料砂石料都可做成本核算嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好！
對(duì)的，可以的
2019 12/04 14:21
84785011 
2019 12/04 14:32
這個(gè)需要繳納哪幾個(gè)稅種
蔣飛老師 
2019 12/04 14:34
增值稅13%
城建稅7%
教育費(fèi)附加3%
地方教育附加2%
印花稅萬(wàn)分之三
企業(yè)所得稅25%
84785011
2019 12/04 14:37
可是稅務(wù)局代開(kāi)的銷(xiāo)售砂石料發(fā)票收的是增值稅及資源稅
蔣飛老師
2019 12/04 14:40
對(duì)的。有的地方會(huì)代扣代交資源稅的
84785011
2019 12/04 14:58
那我這邊現(xiàn)在只做計(jì)提繳納增值稅的三項(xiàng)附加稅就可以了對(duì)嗎？
蔣飛老師
2019 12/04 15:09
你好！
對(duì)的。
84785011
2019 12/04 21:31
老師，前期購(gòu)進(jìn)砂石料時(shí)，對(duì)方?jīng)]有提供發(fā)票，但公司這邊做了原材料入庫(kù)可以嗎？現(xiàn)在已銷(xiāo)售，沒(méi)有發(fā)票可以做成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
蔣飛老師
2019 12/05 06:54
會(huì)計(jì)上可以做成本結(jié)轉(zhuǎn)，但稅務(wù)上是不認(rèn)可的（記著所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增）
84785011
2019 12/05 08:30
那么現(xiàn)在去補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，備注欄寫(xiě)明某年某月等內(nèi)容可以嗎？
蔣飛老師
2019 12/05 08:41
你好！
可以的
84785011
2019 12/05 08:43
備注標(biāo)明時(shí)間補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票，在稅務(wù)上應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題吧，不會(huì)影響所得稅匯算清繳是嗎？不需要做調(diào)增處理對(duì)嗎？
蔣飛老師
2019 12/05 08:46
對(duì)的，不需要做調(diào)增處理的
84785011
2019 12/05 08:59
好的，謝謝老師指點(diǎn)
蔣飛老師
2019 12/05 09:04
好的，
不客氣。
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