免費(fèi)問答

應(yīng)收賬款和開票價(jià)稅合計(jì)金額一致。。但是我們的合同注明的是不含稅價(jià)。開票的金額卻是含了稅的。

那您收到的款項(xiàng)應(yīng)該不給對(duì)方開具發(fā)票？

可能我沒表在清楚，我們是小規(guī)模公司，和別人訂的合同是不含稅的，但是按應(yīng)收款來開的票卻是含了稅的。這樣開票對(duì)不對(duì)？

這樣開具發(fā)票正確的

例如，我們一個(gè)月賣了100噸，合同價(jià)是10元/噸不含稅，那么我們應(yīng)該收1000元。開的普票是稅價(jià)合計(jì)1000元，這樣對(duì)嗎？

按照您收的款 這樣開具發(fā)票正確的 但是合同簽訂的話 應(yīng)該改為價(jià)稅合計(jì)比較合適

合同已經(jīng)簽訂了，有沒有影響？

合同簽訂的話最好改一下

另外對(duì)方每次都會(huì)在應(yīng)收賬款里扣出一些我們公司的費(fèi)用，導(dǎo)致我們的應(yīng)收款都會(huì)少一些。我們是按照減出費(fèi)用后的金額來開的票。開出的發(fā)票數(shù)量和單價(jià)都對(duì)不上了，而對(duì)方也認(rèn)可這樣的發(fā)票。但是這樣對(duì)我們有什么影響？

您公司的什么費(fèi)用對(duì)方扣除？

用了一些對(duì)方的物資，所以有所扣除

那對(duì)方應(yīng)該給您單位開具發(fā)票 然后扣除相應(yīng)費(fèi)用

對(duì)方一直沒有開，直接在我們的應(yīng)收款里面扣除了。

那您應(yīng)收賬款科目一直不平的啊 讓對(duì)方給您開具發(fā)票 不行的話就紅沖

我公司是給對(duì)方加工的，用一些對(duì)方的物資，然后一直是按照對(duì)方扣除物資費(fèi)后的金額來開的發(fā)票和做的應(yīng)收款。

目前我們的狀態(tài)是：例如銷售100噸*10元/噸不含稅=1000元。但是對(duì)方扣除100元物資費(fèi)用以后，結(jié)算單是直接出的900元。。我司一直是以結(jié)算單上的金額開的發(fā)票。對(duì)方從未提供物資發(fā)票給我們。在此有兩個(gè)疑問。1，是單價(jià)問題，因?yàn)楹贤呛灥牟缓?。但是我們開票是開的10元/噸含稅了，2，我們開發(fā)票時(shí)因?yàn)橐凑战Y(jié)算金額來開，這樣單價(jià)對(duì)上了，數(shù)量就對(duì)不上了。要多些。。。一兩年了，以前一直這樣開，而對(duì)方一直未提出發(fā)票不符問題。以上存在的問題對(duì)我們有什么影響？要如何去解決？？

1.合同應(yīng)該簽訂價(jià)稅合計(jì)金額 開具發(fā)票對(duì)應(yīng)也開價(jià)稅合計(jì)金額 2.正確的處理方式應(yīng)該是您開1000的發(fā)票 對(duì)方開具100的發(fā)票給您 最終是900 這樣數(shù)量單價(jià)都正確的

但是幾年了，以前一直都是這樣對(duì)我公司有什么影響？

您數(shù)量不對(duì)的話 您出庫怎么做的 賬上的數(shù)量跟實(shí)際庫存一致么？

我們是代賬會(huì)計(jì)做的賬，具體也不知道怎么操作的。。前面的同事都沒有會(huì)計(jì)知識(shí)，我剛好學(xué)了一點(diǎn)。。所以問問目前這種狀態(tài)如何處理較好。

按我前面說的處理比較好 代帳公司做的話 基本都是怎么簡(jiǎn)單怎么來的 不會(huì)考慮太多